PAINE
MUNICIPIO TRANSPARENTE
 
Auditorías
Título de la Auditoria Entidad que Efectuó la Auditoría Materia Fecha de Inicio de la Auditoría Fecha de Término de la Auditoría Inicio Período Auditado (dd/mm/aaaa) Fin Período Auditado (dd/mm/aaaa) Fecha Publicación (dd/mm/aaaa)

Enlace al Informe final de Auditoría

Preinforme de Observaciones al Proceso de Remuneraciones del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Paine Municicipalidad de Paine Ejectuar una auditoría al proceso de remuneraciones en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Paine, por el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2020, considerando el personal docente, asistentes de la educación, personal VTF y el personal que labora directamente en el Daem. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Auditoria al Macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento en la Municipalidad de Paine - Noviembre 2020 Contraloría General de la República Efectuar una auditoría, principalmente, a las adquisiciones realizadas por la Municipalidad de Paine a través de la modalidad de trato directo y convenio marco, y que se encuentran relacionados con desembolsos para enfrentar la pandemia producto del COVID-19, con cargo al subtítulo 22, Bienes y servicios de consumo, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, de la anotada Secretaría de Estado, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, análisis que para algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF
Auditoria a Inspección de Obra Pública al Contrato de "Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray" ejecutado por la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República Constatar el cumplimiento de los requisitos administrativos referidos a la supervisión del contrato “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray”, ejecutado por la Municipalidad de Paine, la observancia de los plazos contractuales, el proceder de las modificaciones y multas, y que las partidas revisadas cumplan con las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y administrativos que las regulan. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF
Auditoría Área Educación Municipal "Al contrato Recuperación de Licencias Medicas". Municicipalidad de Paine La Fizcalización tuvo objetivo verificar el cumplimiento de contrado "Servicio de control y cobro de licencias médicas de las áreas municipal, educación y salud" con la empresa AGS LIMITADA, aprobada por decreto N°4.135 de fecha 09 de octubre de 2018. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF

Auditoria Proceso de Remuneraciones del Personal del Departamento de Salud de La Municipalidad De Paine

Municicipalidad de Paine La auditoría realizada tuvo por objetivo revisar la correcta determinación de las
remuneraciones del personal del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine,
regidas por la ley Nº19.378, específicamente de los sueldos base y las asignaciones de
atención primaria de salud municipal, de conductores, de desempeño difícil, de
perfeccionamiento y transitoria contemplada en el artículo 45 de la referida ley.
Es decir, determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,
que las transacciones se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean
exactos y estén correctamente registradas.
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Auditoría Área Municipal "A Proceso de Obtención de Permisos de Edificación y Construción" Municicipalidad de Paine Veridicar que el proceso de otorgamiento de permisos de edificación es llevado acabo de acuerdo a las disposiciones aplicables a la meteria y que los conbros realizados por este concepto, estén debidamente aplicados y calculados, comprobando la autorización, valuación y documentacion de respaldo. Se determinó como periodo sujeto a revisión octubre 2018 a marzo 2019. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF

Auditoria Cumplimiento Operativo al Contrato de Concesión de Residuos Domiciliarios

Municicipalidad de Paine El objetivo y alcances corresponden a verificar el grado de cumplimiento operativo de lo
estipulado en:
1. Términos de Referencias Técnicas Servicio de Aseo y Barrido.-
2. Términos de Referencias Técnicas Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios.-
3. Bases Administrativas, normas generales de la Licitación Pública. -
4. Decreto Nº 4206/2017 que aprueba contrato de "Concesión de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, aseo, barrido y limpieza de calles y de ferias libres y transporte
hacia disposición final para la Comuna de Paine"
5. Verificar cumplimiento y/o regularización de las observaciones vertidas en informe de auditoría
efectuada por la Contraloría General de la República efectuada en agosto de 2015 ORD891 /2015
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Auditoria a los Ingresos Gastos y Transacciones de la Corporación Municipal de Paine

Municicipalidad de Paine Se verifica la razonabilidad de las imputaciones de ingresos, gastos y transacciones durante el año 2048. Validar el grado de conformidad con leyes, resoluciones y normas relacionadas con procedimientos de rendición de cuentas que afectan a toda entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta, pague fondos al fisco, de las municipalidades y otros sometidos a la fidcalización de la Contraloria General de La Republica. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF

Informe Final 834-2018 Municipalidad de Paine sobre Auditoria a los Ingresos por Recuperación y Reembolsos de Licencias Medicas en el Departamento de Educación en la Municipalidad De Paine - Marzo 2019

Contraloría General de la República

La fiscalización tuvo por objeto revisar el proceso de recuperación y reembolsos de licencias médicas, en el Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Paine, en lo sucesivo DAEM, efectuando para ello, una evaluación del sistema de control interno relacionado con este proceso, como asimismo, el examen de las cuentas contables que las componen, a saber, 461.01 Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas; 115.08.01.001 Reembolso artículo 4 ley N° 19.345 y ley N° 19.117, y 115.08.01.002 Recuperación artículo 12 ley N° 18.196 y N° 19.117, de acuerdo con el procedimento D-06 del oficio circular N° 36.640 de 2007, de esta Entidad de Control. Todo lo anterior, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 -análisis que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-.

La finalidad de la revisión fue comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la recuperación y reembolsos que debe gestionar el municipio con las instituciones de salud previsional, además de verificar los descuentos de las remuneraciones originados por licencias médicas reducidas y rechazadas a los funcionarios municipales, junto con constatar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.

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Auditoría Área Educación Municipal "Proceso de Categorizacion y Organización de Carpetas nueva Carrera Docente"

 

Municicipalidad de Paine

 

La fiscalización tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias relativas a las materias especificas de tramos del perdonal docente en calidad de titulares a contratados, señalando en la Ley N°19.070.- Titulo III Formación para el Desarrollo de los Profesionales de la Educación.. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 11-06-2021 PDF

Investigación Especial Centro Edicacional Enrique Bernstein.

"Taller Gastronomía"

 

Municicipalidad de Paine

 

De acuerdo de lo solicitado en memorándum N°027/2018 del jefe del departamento Administrativo de Educación e instrucciones impartidas en el mismo documento por la Administradora Municipal Subrogante, em orden a realizae una auditoría al taller de Gastronomía impartido en el Centro Educacional Enrique Bernstein Carabante. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 11-06-2021 PDF
Informe Auditoria a "Transferenicas de otras Entidades Públicas, programa Habitabilidad 2018 y Chile Crece Contigo 2018"

 

Municicipalidad de Paine

 

Realizar una revisión al proceso de ejecución y rendición de convenio de transferencia programa "Habitabilidad 2018" y "Chile Crece Contigo". Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 11-06-2021 PDF
Seguimiento Informe Final 834/2018 Municipalidad de Paine sobre Auditoria a los Ingresos por Recuperación de Licencias Medicas en el Departamento de Educación de Paine - Noviembre 2019 Contraloría General de la República

A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS, N" 3, Salud y Bienestar y 16, Paz Justicia e Instituciones Sólidas.

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Informe Final 650-18 Municipalidad de Paine sobre Auditoría a Los Gastos Efectuados con Cargo a la Cuenta Contable N°215-31 Durante El Año 2017-Noviembre 2018

Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N° 215-31, durante el año 2017, en la Municipalidad de Paine. La finalidad de la revisión fue determinar que tales operaciones se ciñan a las disposiciones normativas que resulten aplicables, como asimismo, validar que estén correctamente acreditadas y comprobar la autorización, valuación y existencia de la documentación de respaldo. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF
Seguimiento al Informe Final N° 650, de 2018, sobre Auditoria a los Gastos Efectuados con Cargo a la Cuenta Contable N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017 Contraloría General de la República

Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N° 650, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017.

Asimismo, a través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta fiscalización se enmarca en el ODS, N° 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles y N° 16, Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas.

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Informe Final 536-2018 Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad De Paine - Octubre 2018 Contraloría General de la República Revisar los ingresos y gastos del Departamento de Administración de Educación Municipal de Paine, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 -análisis que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-, efectuando para ello un análisis financiero, presupuestario y contable de la entidad auditada, y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF

Seguimiento al Informe Final N° 536, de 2018, sobre Auditoria a los Ingresos y Gastos del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad De Paine.

Contraloría General de la República

A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación

y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

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Informe de Auditoría a Procesos de Mayores Contables Activo Fijo Municicipalidad de Paine Verificar que los procesos aosciados al activo fijo se encuentren correctamente planificados y ejecutados, considerando la convergencia que debe existir con las normas NICSP Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Auditoría Área Educación Municipal. Municicipalidad de Paine Auditoría Presupuesto 2019 y de conformidad al articulo 29 letra a) de la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se ejecutó una auditoría al nuevo sistema eletronico de adquisisiciones y compras de bienes y servicios asociados al subtitulo 22, efectuadas durante el año 2018. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Informe de Auditoria a Transferencias de otras Entidades Publicas Programa Habitabilidad 2018 y Chile Crece Contigo 2018. Municicipalidad de Paine Realizar una revisión al proceso de ejecución y rendición del convenio de transferencia programa "Habitabilidad 2018" y Chile Crece Contigo 2018" Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Preinforme de Auditoria a Entregas de Subvenciones y Asignación de Gastos enores y sus respectivas rendiciones. Municicipalidad de Paine

Realizar una revisión al proceso de postulación, otorgamiento y posterior rendición de los fondos otorgados por conceptos de subvenciones a distintas organizaciones, como también a los fondos otorgados como gastos menores a distintos funcionarios del municipio.

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Preinforme de Auditoria al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud.

 

Municicipalidad de Paine

 

La auditoria realizada tuvo por objetivo revisar el funcionamiento de Servicio de Bienestar del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Preinforme de Auditoria al pago y Realización de Horas Extraordinarias del Sector Municipal.

 

Municicipalidad de Paine

 

Efectuar un análisis al otorgamiento, cumplimineto y pago de las jornadas extraordinarias del personal de la I. Municipalidad de Paine en el periodo de tiempo transcurrido entre enero y junio del año 2017. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Informe de Auditoria al Proceso de Otorgamiento y Gestión de Cobranza de Patentes Municipales.

 

Municicipalidad de Paine

 

Analiza la correcta aplicación del Manual de Procedimientos Municipales para el otorgamiento de patentes y gestión de cobranzas. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Informe de Auditoria al Departamento de Salud, en lo referente al Equipo Autoclave del Cesfam Dr. Miguel Solar de Paine.

 

Municicipalidad de Paine

 

La auditoria tuvo por objetivo revisar los procedimientos sobre uso y manejo de autoclaves, principalmente las fallas recurrentes del equipo autoclave marca Tuttnauer, Modelo 5075 HSG-D, N° de Serie 1303922, utilizado por el CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine para la esterilización de su equipamiento médico, el proceder de los funcionarios involucrados y los riesgos económicos y jurídicos relacionados. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Preinforme de Auditoria a Convenio con SSMS y Desam Paine por Programa Imágenes Diagnósticas.

 

Municicipalidad de Paine

 

Se realiza auditoria como objetivo de revisar y aprovechamiento eficiente de los recursos asignados por SSMS con los que cuenta el programa "Imágenes Diagnósticas 2017" Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Preinforme de Auditoria a Carrera Funcionaria del Departamento de Salud de Paine

 

Municicipalidad de Paine

 

Se realiza una revisión al proceso de ascenso en la carrera funcionaria y verificar el correcto encasillamiento de los funcionarios pertenecientes al Departamento de salud de acuerdo a la normativa y legislación vigiente. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 17-06-2021 PDF
Informe Final de Investigación Especial N° 1135, de 2017, al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Conducir En La Municipalidad De Paine. Contraloría General de la República

El trabajo efectuado tuvo corno finalidad investigar el correcto otorgamiento por parte de la Municipalidad de Paine, de licencias de conductor profesionales, clase A, no profesionales, clases B y C y especiales, clase D, E y F, según lo previsto por la ley N° 18.290, de Tránsito.

Para lo anterior, se verificó el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la obtención de licencia de conductor, la autenticidad de. la documentación de respaldo, los controles establecidos para la materia examinada y la exactitud de las cuentas.

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Informe Final 878-2016 Municipalidad de Paine sobre Auditoria al Macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento y Cumplimiento de la Ley N°20.730 en la Municipalidad De Paine - Diciembre 2016 Contraloría General de la República Efectuar una auditoría al rnacroproceso de adquisiciones y abastecimiento en fa Municipalidad de Paine, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, verificar el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios en los períodos comprendidos entre el 28 de agosto de 2015 y el 29 de febrero de 2016, para los sujetos pasivos definidos en el artículo 4°, número 1), de esa ley; y desde el 1 de julio de 2015 a la última fecha citada, respecto de las comisiones evaluadoras, prevista en el número 7) de dicha disposición. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF

Informe de Seguimiento al Informe Final N° 878, De 2016, sobre Auditoria al Macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento y Cumplimiento de la Ley N° 20730, en la Municipalidad de Paine

Contraloría General de la República Realizó el seguimiento a la observaciones contenidas en el Informe Final .Nº .878, de 2016 sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento y al cumplimiento de la ley Nº 20.730, en la Municipalidad de Paine; con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 08-06-2021 PDF
Informe Final 1.061-15 Departamento de Salud de Paine - sobre Auditoria al Programa de Atención Primaria de Salud Aps - Enero 2016 Contraloría General de la República

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud al Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine, en el marco de los programas "Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto en la Atención Primaria Municipal"; y "Vida Sana, Alcohol en Atención Primaria de Salud", durante el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de marzo de 2015, y para la ejecución del programa "Laboratorio Complementario GES", entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

La finalidad de la auditoría fue determinar si las transacciones asociadas a los programas a examinar, cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de esta. Contraloría General, la resolución N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de Cuentas; las instrucciones impartidas en los programas del Ministerio de Salud; y, los convenios suscritos para su ejecución entre el respectivo Servicio de Salud y la entidad edilicia.

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Informe de Seguimiento a Auditoría a Botiquines del Departamento de Salud

Municicipalidad de Paine Las revisiones, diligencias y procedimientos se ajustaron a la NAGAS y a las Normas de Auditoria Interna aceptadas por la Contraloría General de la Republica. Sin Información Sin Información 01-05-2016 31-05-2017 07-09-2017 PDF

Informe de Auditoría a uso de Vehículos Municipales, Utilización de Bitácoras y Sistema Satelital G.P.S.

Municicipalidad de Paine La auditoría tuvo por objetivo revisar los procedimientos sobre el uso de los vehículos Municipales y de los servicios traspasados, bitácoras y sistema satelital GPS, así como también verificar la congruencia y cohesión de la información entregada por las herramientas antes mencionadas. Sin Información Sin Información 01-05-2016 31-12-2016 07-09-2017 PDF
Informe de Auditoría a Botiquines del Departamento de Salud Municicipalidad de Paine

La auditoría tuvo por objetivo verificar, analizar y validar el fiel cumplimiento de la normativa legal vigente en relación al funcionamiento de las Farmacias del Departamento de Salud, considerando Centros y Postas de salud, utilización de Sistemas Informáticos e Infraestructura.

Sin Información Sin Información 01-05-2015 31-05-2016 07-09-2017 PDF

Informe de Auditoría al Departamento de Salud, en lo Referente al Equipo Autoclave del CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine.

Municicipalidad de Paine La auditoría tuvo por objetivo revisar los procedimientos sobre uso y manejo de autoclaves, principalmente las fallas recurrentes del equipo autoclave marca Tuttnauer, Modelo 5075 HSG-D, N° de Serie 1303922, utilizado por el CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine para la esterilización de su equipamiento médico, el proceder de los funcionarios involucrados y los riesgos económicos y jurídicos relacionados. Sin Información Sin Información 23-10-2013 06-04-2017 07-09-2017 PDF
Auditoría al Estado de la Infraestructura de los Establecimientos de Atención Primaria de Salud dependiente del Departamento de Salud. Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, APS, administrados por la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información 01-01-2017 31-10-2017 18-12-2017 PDF

Auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine.

Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al rnacroproceso de adquisiciones y abastecimiento en fa Municipalidad de Paine, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, verificar el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios Sin Información Sin Información 01-01-2015 31-03-2015 13-02-2017 PDF

Auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine.

Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud al Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información 01-01-2014 31-03-2015 07-01-2016 PDF
Auditoría al Macroproceso de Concesiones Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de concesiones otorgadas por la Municipalidad de Paine, que se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 2014. Sin Información Sin Información 01-01-2014 31-12-2014 03-11-2015 PDF
Auditoría a los Contratos de Obras Suscritos el Año 2013, por la Municipalidad de Paine, Financiados por el Gobierno Regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local. Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de Obras suscritos durante el año 2013, por la Municipalidad de Paine, financiados pr el Gobierno Regional a través del citado FRIL. Sin Información Sin Información 01-01-2013 31-12-2013 04-02-2015 PDF
Auditoría al Macroproceso de Recepción y/o Entrega de Transferencia, en la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos extrapresupuestarios transferidos por aquellas entidades públicas y/o privadas, que presenten comparativamente un mayor volumen de recursos concedidos al municipio, para la ejecución de programas y/o proyectos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, en la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información 01-01-2013 31-12-2013 08-01-2015 PDF
Auditoría sobre Transferencias y Gastos Ejecutados en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable, y la autenticidad de la documentación de respaldo de los gastos de la Municipalidad de Paine, correspondientes a los subtítulos 21 "gastos en personal", 22 "bienes y servicios de consumo" y 24 "transferencias corrientes", considerando su materialidad. Además, se contempló la revisión del uso y control de los vehículos Municipales y se verificó el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones Municipales 2012, contenidas en el oficio circular N°15.000, de 15 de Marzo de 2012, de este Organismo de Control, todo ello, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Julio de 2012. Sin Información Sin Información 01-01-2012 31-07-2012 17-12-2012 PDF

Auditoría a Obra Ejecutada por la Municipalidad de Paine con Cargo al Programa Fondo de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Contraloría General de la República La auditoría en el citado municipio tuvo por finalidad realizar el examen de cuentas del contrato de obra individualizado precedentemente, verificando que en sus etapas de licitación, adjudicación y ejecución, se haya ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y a la normativa que lo regula, comprobando, además, la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, los controles internos implementados respecto de cada uno de los procesos relacionados con la materia, y que los pagos efectuados guarden la debida concordancia entre el avance físico y el financiero. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 27-11-2012 PDF
Auditoría al Programa de Integración Escolar en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados. su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011. Sin Información Sin Información 01-01-2011 31-12-2011 03-09-2012 PDF
Auditoría sobre Examenes a las Transferencias Recepcionadas por la Municipalidad de paine, para el Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud, APS. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar que las transferencias recibidas para la ejecución del citado Programa se utilizaran en los fines para los cuales fueron asignadas, así como evaluar el sistema de control interno implementado por la Municipalidad para el efecto, ejecutando conjuntamente un examen de cuentas selectivo de las transacciones y verificando la estricta sujeción de las operaciones a la normativa legal. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-12-2010 27-06-2012 PDF
Auditoría a los Macroprocesos de Concesiones y Programas Sociales (Octubre 2011). Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N°10.336, así como verificar la normativa legal vigente que rige al macroproceso de concesiones, en especial, lo establecido en los artículos 8°, 65, letra j), y 66 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, este último modificado a través de la ley N°20.355; así como en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-12-2010 26-10-2011 PDF
Auditoría de Transacciones a los Macroprocesos de Desarrollo Comunitario, Recursos en Administración y Generación y Obtención de Recursos en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N°1.789, de 9 de Marzo de 2010, modificada por la N°2.284, del mismo mes, sobre Fondos de Emergencia, y las circulares N°s 27, 42 Y 43, de 30 de Marzo, 12 de Mayo y 24 de Junio, respectivamente, todas del año 2010, de esa misma cartera Ministerial, que impartieron instrucciones a las Municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra y Mejore su Vivienda. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-08-2010 11-01-2011 PDF
Auditoría Practicada al Programa de Registros de Emergencia en Zonasde Catástrofe, Efectuada por la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable a la correcta recepción e inversión de los recursos otorgados a la Municipalidad Sin Información Sin Información 23-03-2010 14-05-2010 09-12-2010 PDF
Auditoría de Ingresos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes respecto del giro y del entero de los ingresos municipales, y que se encuentren adecuadamente contabilizados. Sin Información Sin Información 01-01-2006 31-12-2007 22-11-2010 PDF
Auditoría de Transacciones al Macroproceso de Abastecimiento en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo como propósto verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente respecto de las transacciones del macroproceso de abastecimiento, ejecutadas por el citado departamento. Sin Información Sin Información 01-07-2009 30-04-2010 16-11-2010 PDF
Auditoría a los Recursos Financieros y Físicos Destinados a Atender Situaciones de Emergencias en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N°1.789, de 9 de Marzo de 2010, modificada por la resolución exenta N°2.284, de 26 de Marzo de 2010, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la circular N°27, de 30 de Marzo de 2010, de esa misma cartera Ministerial, que impartió instrucciones a las Municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra. Sin Información Sin Información 27-02-2010 30-04-2010 16-08-2010 PDF
Auditoría a Obras Ejecutadas por la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución; analizar los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos Sin Información Sin Información Enero 2009. Febrero 2010. 07-07-2010 PDF
Auditoria al Macroproceso de Generación de Recursos en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de la correcta recepción de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del Municipio, así como los ingresos y gastos autogenerados por los establecimientos educacionales que dependen del Departamento de Educación. Sin Información Sin Información 01-10-2008 30-09-2009 11-12-2009 PDF
Auditoria de Generacion de Recursos en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de la correcta recepción e inversión de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del Municipio, así como los autogenerados por ese departamento de salud. Sin Información Sin Información 01-10-2008 30-07-2009 11-12-2009 PDF
Auditoría de de Ingresos y Gastos en el Departamento de Educación de la municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar la situación presupuestaria del Departamento, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la existencia de respaldo documental, la imputación presupuestaria de las operaciones y la observancia de la finalidad de la institución. Sin Información Sin Información 01-01-2006 01-06-2007 18-06-2009 PDF
Auditoría de Finanzas y Abastecimiento del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La revisión comprendió el examen de los procesos de presupuesto, de movimiento de fondos y de contabilidad y de aquellos relativos al abastecimiento, esto es, en lo principal, los procesos de adquisiciones de bienes, de control de existencias y de inventarios. Sin Información Sin Información Enero 2006. Junio 2007. 08-06-2009 PDF
Auditoría de Ingresos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes respecto del giro y del entero de los ingresos municipales, y que se encuentren adecuadamente contabilizados. Sin Información Sin Información 01-01-2006 31-12-2007 11-05-2009 PDF
Auditoría de Sistemas Informáticos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar los controles en el procesamiento de datos, en el mantenimiento de la plataforma de software, hardware y servicios automáticos. Y en el cumplimiento de los contratos de desarrollo de sistemas, servicios informáticos, arriendo y/o compra de equipamiento y compra de insumos. Sin Información Sin Información Enero 2007. Diciembre 2007. 11-05-2009 PDF
Auditoría a los Contratos a Honorarios Efectuados en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar que los honorarios con cargo al presupuesto de esa entidad, se ajusten a la normativa y jurisprudencia vigente. Sin Información Sin Información 01-01-2008 30-06-2008 10-03-2009 PDF
Auditoría a los Recursos Destinados a la Ejecución del Programa Chile Solidario en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar la recepción y correcta utilización de los recursos transferidos, comprendiendo en forma exclusiva la revisión del cumplimiento de los convenios suscritos por esa Municipalidad en el año 2007 y que corresponde a los siguientes proyectos ejecutados: "Habitabilidad para 50 familias pertenecientes al Sistema de Protección Chile-Solidario-comuna de Paine" Sin Información Sin Información Enero 2007. Diciembre 2007. 16-01-2009 PDF
Auditoría al Progama Prodesal en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el adecuado uso de los recursos destinados al programa por parte del municipio como entidad ejecutora, así como también, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de los convenios suscritos entre ellNDAP y la Municipalidad. Sin Información Sin Información 01-01-2007 31-05-2008 16-01-2009 PDF
 
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Última Modificación: 10/10/2021
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