PAINE
MUNICIPIO TRANSPARENTE
 
Auditorías
Título de la Auditoria Entidad que Efectuó la Auditoría Materia Fecha de Inicio de la Auditoría Fecha de Término de la Auditoría Inicio Período Auditado (dd/mm/aaaa) Fin Período Auditado (dd/mm/aaaa) Fecha Publicación (dd/mm/aaaa)

Enlace al Informe final de Auditoría

Informe de Seguimiento a Auditoría a Botiquines del Departamento de Salud

Municicipalidad de Paine Las revisiones, diligencias y procedimientos se ajustaron a la NAGAS y a las Normas de Auditoria Interna aceptadas por la Contraloría General de la Republica. Sin Información Sin Información 01-05-2016 31-05-2017 07-09-2017 PDF

Informe de Auditoría a uso de Vehículos Municipales, Utilización de Bitácoras y Sistema Satelital G.P.S.

Municicipalidad de Paine La auditoría tuvo por objetivo revisar los procedimientos sobre el uso de los vehículos Municipales y de los servicios traspasados, bitácoras y sistema satelital GPS, así como también verificar la congruencia y cohesión de la información entregada por las herramientas antes mencionadas. Sin Información Sin Información 01-05-2016 31-12-2016 07-09-2017 PDF
Informe de Auditoría a Botiquines del Departamento de Salud Municicipalidad de Paine

La auditoría tuvo por objetivo verificar, analizar y validar el fiel cumplimiento de la normativa legal vigente en relación al funcionamiento de las Farmacias del Departamento de Salud, considerando Centros y Postas de salud, utilización de Sistemas Informáticos e Infraestructura.

Sin Información Sin Información 01-05-2015 31-05-2016 07-09-2017 PDF

Informe de Auditoría al Departamento de Salud, en lo Referente al Equipo Autoclave del CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine.

Municicipalidad de Paine La auditoría tuvo por objetivo revisar los procedimientos sobre uso y manejo de autoclaves, principalmente las fallas recurrentes del equipo autoclave marca Tuttnauer, Modelo 5075 HSG-D, N° de Serie 1303922, utilizado por el CESFAM Dr. Miguel Solar de Paine para la esterilización de su equipamiento médico, el proceder de los funcionarios involucrados y los riesgos económicos y jurídicos relacionados. Sin Información Sin Información 23-10-2013 06-04-2017 07-09-2017 PDF

Auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine.

Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al rnacroproceso de adquisiciones y abastecimiento en fa Municipalidad de Paine, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, verificar el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios Sin Información Sin Información 01-01-2015 31-03-2015 13-02-2017 PDF

Auditoría al Programa de Atención Primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine.

Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud al Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información 01-01-2014 31-03-2015 07-01-2016 PDF
Auditoría a los Contratos de Obras Suscritos el Año 2013, por la Municipalidad de Paine, Financiados por el Gobierno Regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local. Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de Obras suscritos durante el año 2013, por la Municipalidad de Paine, financiados pr el Gobierno Regional a través del citado FRIL. Sin Información Sin Información 01-01-2013 31-12-2013 04-02-2015 PDF
Auditoría al Macroproceso de Recepción y/o Entrega de Transferencia, en la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos extrapresupuestarios transferidos por aquellas entidades públicas y/o privadas, que presenten comparativamente un mayor volumen de recursos concedidos al municipio, para la ejecución de programas y/o proyectos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, en la Municipalidad de Paine. Sin Información Sin Información 01-01-2013 31-12-2013 08-01-2015 PDF
Auditoría s obre Transferencias y Gastos Ejecutados en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable, y la autenticidad de la documentación de respaldo de los gastos de la Municipalidad de Paine, correspondientes a los subtítulos 21 "gastos en personal", 22 "bienes y servicios de consumo" y 24 "transferencias corrientes", considerando su materialidad. Además, se contempló la revisión del uso y control de los vehículos Municipales y se verificó el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones Municipales 2012, contenidas en el oficio circular N°15.000, de 15 de Marzo de 2012, de este Organismo de Control, todo ello, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Julio de 2012. Sin Información Sin Información 01-01-2012 31-07-2012 17-12-2012 PDF

Auditoría a Obra Ejecutada por la Municipalidad de Paine con Cargo al Programa Fondo de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Contraloría General de la República La auditoría en el citado municipio tuvo por finalidad realizar el examen de cuentas del contrato de obra individualizado precedentemente, verificando que en sus etapas de licitación, adjudicación y ejecución, se haya ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y a la normativa que lo regula, comprobando, además, la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, los controles internos implementados respecto de cada uno de los procesos relacionados con la materia, y que los pagos efectuados guarden la debida concordancia entre el avance físico y el financiero. Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 27-11-2012 PDF
Auditoría al Programa de Integración Escolar en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados. su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011. Sin Información Sin Información 01-01-2011 31-12-2011 03-09-2012 PDF
Auditoría sobre Examenes a las Transferencias Recepcionadas por la Municipalidad de paine, para el Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud, APS. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar que las transferencias recibidas para la ejecución del citado Programa se utilizaran en los fines para los cuales fueron asignadas, así como evaluar el sistema de control interno implementado por la Municipalidad para el efecto, ejecutando conjuntamente un examen de cuentas selectivo de las transacciones y verificando la estricta sujeción de las operaciones a la normativa legal. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-12-2010 27-06-2012 PDF
Auditoría a los Macroprocesos de Concesiones y Programas Sociales (Octubre 2011). Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N°10.336, así como verificar la normativa legal vigente que rige al macroproceso de concesiones, en especial, lo establecido en los artículos 8°, 65, letra j), y 66 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, este último modificado a través de la ley N°20.355; así como en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-12-2010 26-10-2011 PDF
Auditoría de Transacciones a los Macroprocesos de Desarrollo Comunitario, Recursos en Administración y Generación y Obtención de Recursos en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N°1.789, de 9 de Marzo de 2010, modificada por la N°2.284, del mismo mes, sobre Fondos de Emergencia, y las circulares N°s 27, 42 Y 43, de 30 de Marzo, 12 de Mayo y 24 de Junio, respectivamente, todas del año 2010, de esa misma cartera Ministerial, que impartieron instrucciones a las Municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra y Mejore su Vivienda. Sin Información Sin Información 01-01-2010 31-08-2010 11-01-2011 PDF
Auditoría Practicada al Programa de Registros de Emergencia en Zonasde Catástrofe, Efectuada por la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable a la correcta recepción e inversión de los recursos otorgados a la Municipalidad Sin Información Sin Información 23-03-2010 14-05-2010 09-12-2010 PDF
Auditoría de Ingresos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes respecto del giro y del entero de los ingresos municipales, y que se encuentren adecuadamente contabilizados. Sin Información Sin Información 01-01-2006 31-12-2007 22-11-2010 PDF
Auditoría de Transacciones al Macroproceso de Abastecimiento en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo como propósto verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente respecto de las transacciones del macroproceso de abastecimiento, ejecutadas por el citado departamento. Sin Información Sin Información 01-07-2009 30-04-2010 16-11-2010 PDF
Auditoría a los Recursos Financieros y Físicos Destinados a Atender Situaciones de Emergencias en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N°1.789, de 9 de Marzo de 2010, modificada por la resolución exenta N°2.284, de 26 de Marzo de 2010, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la circular N°27, de 30 de Marzo de 2010, de esa misma cartera Ministerial, que impartió instrucciones a las Municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra. Sin Información Sin Información 27-02-2010 30-04-2010 16-08-2010 PDF
Auditoría a Obras Ejecutadas por la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución; analizar los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos Sin Información Sin Información Enero 2009. Febrero 2010. 07-07-2010 PDF
Auditoria al Macroproceso de Generación de Recursos en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de la correcta recepción de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del Municipio, así como los ingresos y gastos autogenerados por los establecimientos educacionales que dependen del Departamento de Educación. Sin Información Sin Información 01-10-2008 30-09-2009 11-12-2009 PDF
Auditoria de Generacion de Recursos en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República El examen tuvo el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria respecto de la correcta recepción e inversión de los recursos que provienen de otros organismos públicos y del Municipio, así como los autogenerados por ese departamento de salud. Sin Información Sin Información 01-10-2008 30-07-2009 11-12-2009 PDF
Auditoría de de Ingresos y Gastos en el Departamento de Educación de la municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar la situación presupuestaria del Departamento, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la existencia de respaldo documental, la imputación presupuestaria de las operaciones y la observancia de la finalidad de la institución. Sin Información Sin Información 01-01-2006 01-06-2007 18-06-2009 PDF
Auditoría de Finanzas y Abastecimiento del Departamento de Salud de la Municipalidad de Paine Contraloría General de la República La revisión comprendió el examen de los procesos de presupuesto, de movimiento de fondos y de contabilidad y de aquellos relativos al abastecimiento, esto es, en lo principal, los procesos de adquisiciones de bienes, de control de existencias y de inventarios. Sin Información Sin Información Enero 2006. Junio 2007. 08-06-2009 PDF
Auditoría de Ingresos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes respecto del giro y del entero de los ingresos municipales, y que se encuentren adecuadamente contabilizados. Sin Información Sin Información 01-01-2006 31-12-2007 11-05-2009 PDF
Auditoría de Sistemas Informáticos Efectuada en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar los controles en el procesamiento de datos, en el mantenimiento de la plataforma de software, hardware y servicios automáticos. Y en el cumplimiento de los contratos de desarrollo de sistemas, servicios informáticos, arriendo y/o compra de equipamiento y compra de insumos. Sin Información Sin Información Enero 2007. Diciembre 2007. 11-05-2009 PDF
Auditoría a los Contratos a Honorarios Efectuados en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar que los honorarios con cargo al presupuesto de esa entidad, se ajusten a la normativa y jurisprudencia vigente. Sin Información Sin Información 01-01-2008 30-06-2008 10-03-2009 PDF
Auditoría a los Recursos Destinados a la Ejecución del Programa Chile Solidario en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar la recepción y correcta utilización de los recursos transferidos, comprendiendo en forma exclusiva la revisión del cumplimiento de los convenios suscritos por esa Municipalidad en el año 2007 y que corresponde a los siguientes proyectos ejecutados: "Habitabilidad para 50 familias pertenecientes al Sistema de Protección Chile-Solidario-comuna de Paine" Sin Información Sin Información Enero 2007. Diciembre 2007. 16-01-2009 PDF
Auditoría al Progama Prodesal en la Municipalidad de Paine. Contraloría General de la República Verificar el adecuado uso de los recursos destinados al programa por parte del municipio como entidad ejecutora, así como también, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de los convenios suscritos entre ellNDAP y la Municipalidad. Sin Información Sin Información 01-01-2007 31-05-2008 16-01-2009 PDF
 
Municipalidad de Paine - Avda. General Baquedano # 490 - Mesa Central 2 821 86 00
Última Modificación: 10/09/2017
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